MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zadania:

Zadania:

1. dokonywanie analizy ryzyka projektów RPO WM i Działania 3.4 ZPORR oraz typowanie ich do kontroli, opracowanie metodologii doboru próby projektów do kontroli;


2. sporządzanie projektów planów kontroli w zakresie wykorzystania środków w odniesieniu do wytypowanych projektów RPO WM i Działania 3.4 ZPORR, w tym projektów Rocznych Planów Kontroli i harmonogramów miesięcznych;


3. przeprowadzanie kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WM i Działania 3.4 ZPORR na podstawie planu kontroli i/lub na zlecenie Dyrektora, w tym formułowanie zaleceń pokontrolnych;


4. monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;


5. przeprowadzanie kontroli doraźnych projektów/wizyt monitorujących, kontroli projektów w zakresie zgodności z prawem zamówień publicznych, w tym kontroli ex-post przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;


6. wykrywanie, monitorowanie i zbieranie informacji o wszystkich wykrytych nieprawidłowościach w realizacji projektów RPO WM i Działania 3.4 ZPORR;


7. sporządzanie raportów bieżących i kwartalnych o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do KE oraz ich korekt;


8. sporządzanie zestawień kwartalnych o nieprawidłowościach nie podlegających zgłoszeniu do KE oraz ich korekt;


9. przygotowywanie informacji o braku nowych nieprawidłowości w projektach;


10. informowanie o nieprawidłowościach uprawnione instytucje, w tym w ramach ZPORR zgodnie ze SION;


11. prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli, rejestru wizyt monitorujących oraz rejestru wykrytych nieprawidłowości;


12. opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów RPO WM i Działania 3.4 ZPORR i przekazywanie ich do IP i/lub IZ;


13. współpraca z organami kontroli zewnętrznej w sprawach dotyczących kontroli projektów RPO WM  i Działania 3.4 ZPORR oraz wykrytych przez nie nieprawidłowości;


14. wprowadzanie danych do KSI oraz do innych systemów informatycznych;


15. przygotowywanie projektów decyzji określających kwoty przypadające do zwrotu i termin od którego nalicza się od nich odsetki, na podstawie stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych/wykrytych nieprawidłowości w projektach;


16. przekazywanie informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli wydatkach niekwalifikowanych do Wydziału Płatności i Refundacji celem wszczęcia procesu odzyskiwania kwot;


17. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań dotyczących kontroli projektów oraz zbierania, monitorowania i informowania o nieprawidłowościach.

 

Uwagi:

 

 

Lista pracowników:

powrót